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九三學社貴州省委員會2018年部門預算及‘三公’經費預算信息目錄
  發布日期:2018/3/2 9:55:02 點擊次數: 作者: 來源:

 

九三學社貴州省委員會2018年部門預算及‘三公’經費預算信息

 

 

 

 

一、部門概況

二、部門預算公開報表

(一)部門收支總表

(二)部門收入總表

(三)部門支出總表

(四)財政撥款收支總表

(五)一般公共預算支出表

(六)一般公共預算基本支出表

(七)一般公共預算“三公”經費支出表

(八)政府性基金預算支出表

三、部門預算安排說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支總體情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

四、其他重要事項說明

 

 

 

 

一、部門概況

1.部門主要職能。

九三學社貴州省委機關按照《九三學社章程》規定開展工作。努力加強自身建設、深入開展調查研究,充分發揮科技人才薈萃智力密集優勢,積極組織開展智力支邊和社會服務工作,認真履行參政議政、民主監督的職能。

2.部門機構設置情況。

九三學社貴州省委屬財政全額撥款行政單位,無下屬單位。內設5個職能處(室),即辦公室、調研處、組織處、宣傳處、社會服務處。

3.部門人員構成。

單位編制28人(行政編制25人,工勤編制3人),年末實有在職人員20人(行政18人,工勤2人),退休人員20人。

二、部門預算公開報表

(一)部門收支總表

九三學社貴州省員會2018年部門收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

2018年收入

2018年支出

備注

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算收入

475.25

一、一般公共服務支出

482.51

 

  1.原一般公共預算撥款收入

475.25

二、外交支出

 

 

  2.原預算外轉一般公共預算管理資金收入

 

三、國防支出

 

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

……

 

 

三、財政專戶管理非稅收入

 

八、社會保障和就業支出

27.62

 

四、事業收入

 

……

 

 

五、事業單位經營收入

 

十九、住房保障支出

24.26

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

475.25

本年支出合計

534.39

 

上年結轉

59.14

結轉下年

 

 

 

 

 

 

 

收  入  總  計

534.39

支  出  總  計

534.39

 

 

(二)部門收入總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九三學社貴州省委員會2018年部門收入總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目

合計

上年結轉

一般公共預算收入

政府性基金預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

事業收入

事業經營收入

其他收入

備注

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

482.51

54.9

427.61

 

 

 

 

 

 

20128

民主黨派及工商聯事務

482.51

54.9

427.61

 

 

 

 

 

 

2012801

行政運行

308.57

27.96

280.61

 

 

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事務

87

 

87

 

 

 

 

 

 

2012804

參政議政

86.94

26.94

60

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

27.62

0.52

27.1

 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

27.62

0.52

27.1

 

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

27.62

0.52

27.1

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.26

3.72

20.54

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.26

3.72

20.54

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

24.26

3.72

20.54

 

 

 

 

 

 

合計

534.39

59.14

475.25

 

 

 

 

 

 

 

(三)部門支出總表。

九三學社貴州省委員會2018年部門支出總表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目

合計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

其他支出

備注

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

482.51

308.57

173.94

 

 

 

20128

民主黨派及工商聯事務

482.51

308.57

173.94

 

 

 

2012801

行政運行

308.57

308.57

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事務

87

 

87

 

 

 

2012804

參政議政

86.94

 

86.94

 

 

 

208

社會保障和就業支出

27.62

27.62

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

27.62

27.62

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

27.62

27.62

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.26

24.26

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.26

24.26

 

 

 

 

2210201

住房公積金

24.26

24.26

 

 

 

 

合計

534.39

360.45

173.94

 

 

 

 

(四)財政撥款收支總表。

九三學社貴州省委員會2018年財政撥款收支總表

 

單位:萬元

收入

支出

備注

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅

一、本年收入

475.25

一、一般公共服務支出

482.51

482.51

 

 

 

(一)一般公共預算撥款

475.25

二、外交支出

 

 

 

 

 

   1.原一般公共預算撥款

475.25

三、國防支出

 

 

 

 

 

   2.原預算外轉一般公共預算管理資金

 

……

 

 

 

 

 

(二)政府性基金預算撥款

 

八、社會保障和就業支出

27.62

27.62

 

 

 

(三)財政專戶管理非稅

 

……

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

24.26

24.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年結轉

59.14

二、結轉下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

534.39

支出總計

534.39

534.39

 

 

 

 

(五)一般公共預算支出表。

九三學社貴州省委員會2018年一般公共預算支出表

(本表支出按政府收支功能分類科目填列至“項”級科目)

 

 

 

 

 單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合 計

基本支出

項目支出

備注

小計

省本級支出

省對下支出

201

 

 

一般公共服務支出

427.61

280.61

147

147

 

不含上年結轉,僅為年初預算批復數

201

28

 

民主黨派及工商聯事務

427.61

280.61

147

147

 

201

28

01

行政運行

280.61

280.61

 

 

 

201

28

02

一般行政管理事務

87

 

87

87

 

201

28

04

參政議政

60

 

60

60

 

208

 

 

社會保障和就業支出

27.1

27.1

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

27.1

27.1

 

 

 

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

27.1

27.1

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

20.54

20.54

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

20.54

20.54

 

 

 

221

02

01

住房公積金

20.54

20.54

 

 

 

合計

475.25

328.25

147

147

 

注:此表反映部門2018年度一般公共預算撥款支出情況

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共預算基本支出表。

九三學社貴州省委員會2018年一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)

 

單位:萬元

政府預算經濟分類科目

部門預算經濟分類科目

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

**

**

合    計

328.25

**

**

合    計

328.25

501

 

機關工資福利支出

218.85

301

 

工資福利支出

218.85

 

01

工資獎金津補貼

171.21

 

01

基本工資

78.96

 

02

津貼補貼

85.67

 

03

獎金

6.58

 

02

社會保障繳費

27.10

 

08

機關事業單位基本養老保險繳費

27.10

 

03

住房公積金

20.54

 

13

住房公積金

20.54

502

 

機關商品和服務支出

58.60

302

 

商品和服務支出

58.60

 

01

辦公經費

39.64

 

01

辦公費

4.70

 

02

印刷費

1.00

 

04

手續費

0.10

 

07

郵電費

2.50

 

11

差旅費

5.00

 

39

其他交通費用

26.34

 

02

會議費

4.00

 

15

會議費

4.00

 

03

培訓費

0.50

 

16

培訓費

0.50

 

05

委托業務費

3.50

 

26

勞務費

3.50

 

06

公務接待費

0.68

 

17

公務接待費

0.68

 

08

公務用車運行維護費

5.28

 

31

公務用車運行維護費

5.28

 

09

維修(護)費

1.00

 

13

維修(護)費

1.00

 

99

其他商品和服務支出

4.00

 

99

其他商品和服務支出

4.00

503

 

機關資本性支出(一)

7.42

310

 

資本性支出

7.42

 

06

設備購置

7.42

 

02

辦公設備購置

7.42

509

 

對個人和家庭的補助

43.38

303

 

對個人和家庭的補助

43.38

 

05

離退休費

43.38

 

02

退休費

43.38

(七)一般公共預算“三公”經費支出表。

九三學社貴州省委員會2018年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表

 

 

 

 

 

 單位:萬元

項目

2017年初預算數

2018年初預算數

2018年與上年預算數相比增減變化比率

2018年與上年預算數相比增減變化原因

2018年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重

備注

合計

25

25

 

 

5.26

 

 一、 因公出國(境)費

0

0

 

 

0

 

 二、公務接待費

15

15

 

 

3.16

 

 三、公務車購置及運行維護費

10

10

 

 

2.1

 

     1、公務車運行維護費

10

10

 

 

2.1

 

     2、公務車購置費

——

——

——

——

——

 

說明:1、因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

      2、公務用車購置費,指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

 

 

 

      3、公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車等。

      4、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

 

 

 

      5三公”經費一般公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數,不含執行中追加預算安排。

 

 

      6、貴州省省本級因公出國(境)費,省級各部門在2018年部門預算中有列支的按批復據實公開;公務車購置費實行總額控制,年初未分配,年度間根據實際情況,按程序審批后分配到具體部門。

      7、部門“三公”經費無相關支出的,須填“0"

 

(八)政府性基金預算支出表。

九三學社貴州省員會2018年政府性基金預算支出表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

政府性基金預算支出

備注

合計

基本支出

項目支出

 

小計

省本級支出

省對下支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

注:九三學社貴州省委無政府性基金預算。

 

三、部門預算安排說明

(一)部門收支總體情況

2018年年初預算收入合計475.25萬元,均為原一般公共預算撥款收入。加上上年結轉59.14萬元,全年收入總計534.39萬元。

相應安排支出預算534.39萬元,全部為一般公共預算支出。其中:一般公共服務支出482.51萬元,社會保障和就業支出27.62萬元,住房保障支出24.26萬元。

九三學社省委本級部門預算當年收支總額與2017年相比,增加10.01萬元。主要原因是上年結轉增加,相應增加本年度預算收支總數。

(二)部門收入總體情況

九三學社省委2018年收入總額為534.39萬元。其中:一般公共服務支出482.51萬元(上年結轉54.9萬元,2018年初預算收入427.61萬元),占本年部門收入的90.29%;社會保障和就業支出27.62萬元(上年結轉0.52萬元,2018年初預算27.1萬元),占本年部門收入的5.17%;住房保障支出24.26萬元,(上年結轉3.72萬元,2018年初預算20.54萬元),占本年部門收入的4.54%。

一般公共服務支出比上年增加0.52萬元,其中行政運行比上年增加47.33萬元,主要原因是上年結轉增加及人員經費增加;一般行政管理事務比上年減少33.44萬元,主要原因是減少了一次性經費撥款(2017年換屆經費);參政議政比上年減少13.37萬元,主要原因是上年結轉減少。社會保障和就業支出比上年增加3.53萬元,主要原因是人員增加導致單位應繳的養老保險增加;住房保障支出比上年增加5.96萬元,主要原因是人員增加導致單位應繳的住房公積金增加。

(三)部門支出總體情況

2018年支出預算總額為534.39萬元。其中:基本支出360.45萬元,占本年部門支出的67.45%;項目支出173.94萬元,占本年部門支出的32.55%。

基本支出主要是人員經費及用于保障機關正常運轉、完成日常工作任務的支出。其中,一般公共服務支出民主黨派及工商聯事務行政運行308.57萬元,占總支出的57.74%;社會保障和就業支出行政事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費支出27.62萬元,占總支出的5.17%;住房保障支出住房改革支出住房公積金24.26萬元,占總支出的4.54%。項目支出主要是社省委機關為完成特定的行政工作任務開展專項工作發生的支出。其中,一般公共服務支出民主黨派及工商聯事務一般行政事務管理87萬元,占總支出的16.28%;一般公共服務支出民主黨派及工商聯事務參政議政86.94萬元,占總支出的16.27%。

基本支出比上年增加56.82萬元,主要原因一是基本支出上年結轉增加,二是人員經費增加;項目支出比上年減少46.81萬元,主要原因一是減少了一次性經費撥款(2017年換屆經費),二是項目支出上年結轉減少。

(四)財政撥款收支總體情況

2018年財政撥款預算總收入534.39萬元,均為原一般公共預算撥款。其中本年收入475.25萬元,占財政撥款總收入的88.93%;上年結轉59.14萬元,占財政撥款總收入的11.07%。2018年財政撥款預算總支出534.39萬元,全部為一般公共預算支出。其中一般公共服務支出482.51萬元,占財政撥款總支出的90.29%;社會保障和就業支出27.62萬元,占財政撥款總支出的5.17%;住房保障支出24.26萬元,占財政撥款總支出的4.54%。

財政撥款收支總額與2017年相比,增加10.01萬元。主要原因是上年結轉增加,相應增加本年度預算收支總數。

(五)一般公共預算支出情況

不包括上年結轉,社省委2018年一般公共預算支出總額475.25萬元。其中,基本支出328.25萬元,占一般公共預算支出總額的69.07%;項目支出147萬元,占一般公共預算支出總額的30.93%,均為省本級支出。基本支出中,一般公共服務支出民主黨派及工商聯事務行政運行280.61萬元,社會保障和就業支出行政事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費支出27.01萬元,住房保障支出住房改革支出住房公積金20.54萬元。項目支出中,一般公共服務支出民主黨派及工商聯事務一般行政事務管理87萬元,一般公共服務支出民主黨派及工商聯事務參政議政60萬元。

基本支出比2017年增加24.62萬元,主要原因是人員經費增加;項目支出比2017年減少27萬元,主要原因是減少了一次性經費撥款(2017年換屆經費)。

(六)一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出328.25萬元,其中人員經費288.57萬元,占一般公共預算基本支出總額的87.91%;公用經費39.68萬元,占一般公共預算基本支出總額的12.09%。人員經費主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助支出及其他交通費用,其中:工資福利支出218.85萬元占人員經費的75.84%;對個人和家庭的補助支出43.38萬元,占人員經費的15.03%;其他交通費用26.34萬元,占人員經費的9.13%。公用經費主要是商品和服務支出及其他資本性支出,其中:商品和服務支出32.26萬元,占公用經費的81.3%;其他資本性支出7.42萬元,占公用經費的18.7%。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年“三公”經費預算總額25萬元,公務接待費預算15萬元,公務用車運行維護費預算10萬元,同2017年。

因公出國(境)費無預算支出。

公務接待費預算支出15萬元,其中基本支出預算0.68萬元,項目支出預算14.32萬元。主要用于接待地方統戰部、社地方組織赴社省委商談組織建設、扶貧等工作,接待社中央、外省市社組織赴黔聯合調研、交流學習考察及開展社會服務工作。大部分接待活動屬于一般行政管理事務,產生的接待費用從項目經費中開支。

公務用車保有量3輛,運行維護費預算支出10萬元,其中基本支出預算5.28萬元,項目支出預算4.72萬元。

公務用車購置由省財政實行總額控制,年初未分配,年度間根據實際情況,按照程序審批后分配到具體部門。

(八)政府性基金預算支出情況

本單位無政府性基金預算。

四、其他重要事項說明

1.機關運行經費說明。

機關行政運行經費39.68萬元,包括辦公費、手續費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

機關行政運行經費比2017年減少1.9萬元,主要原因是公務用車運行費減少。

2.政府采購情況。

政府采購預算18.42萬元,其中,資產配置類8.42萬元,主要用于信息化辦公設備及辦公家具購置;政府購買服務類10萬元,主要用于《九三黔訊》印制。

3.國有資產占有使用情況。

九三學社省委2018年公務車保有量為3輛。

4.預算績效管理情況。

2018年,實行績效目標管理的一級項目1個(九三學社事務管理經費),二級項目2個(九三學社一般行政管理事務經費、九三學社參政議政事務經費),涉及財政撥款預算147萬元。

5.項目支出安排情況說明。

2018年項目支出147萬元,其中,一般行政事務管理經費87萬元,主要用于兼職主副委活動經費、社會服務經費以及補充基本行政運行經費的不足;參政議政經費60萬元,主要用于開展調研活動,通過撰寫上報提案、議案等履行參參政議政職能。

項目支出中無涉及教育、醫療衛生、社會保障和就業、農林水事務等(特別是屬于民生項目范疇的)的專項支出。

6. 國有資本經營預算

本單位無國有資本經營預算撥款。

7.部分專有名詞解釋。

1)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5)一般公共服務支出民主黨派及工商聯事務行政運行:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

6)一般公共服務支出民主黨派及工商聯事務一般行政管理事務:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7)一般公共服務支出民主黨派及工商聯事務參政議政:指反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

8)社會保障和就業支出行政事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9)住房保障支出住房改革支出住房公積金:指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 
 
 

 

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